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2015年度相关部门性资金预预算财务付款收入支出预算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市松江区XX局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市松江区红十字会2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区红十字会2016年度工资收入费用支出 部门预算总体经济时候这说明

上海市松江区红十字会2016年度创收合计为536.84上十万、性费用性支出 合计为530.64上十万。与20110年度优于，创收合计多23.59上十万，核心病因是财政预算付款多，性费用性支出 合计多13.66上十万。核心病因是的项目性费用性支出 多。

二、关于上海市松江区红十字会2015年度年收入结算的时候事情阐明

本年收入合计536.84ꩵ万元，其中：财政拨款收入527.88𒅌万元，占98.33%；其他收入8.96万元，占1.67%。

三、关于上海市松江区红十字会2015年度教育支出结算的时候前提表示

本年支出合计530.64万元，其中：基本支出259.77万元𓆉，占48.95%；项目支出2🌠70.87万元，占51.05%。

四、关于上海市松江区红十字会201七年度财政局捐款创收教育支出综合性条件详细说明

上海市松江区红十字会201七年度普遍来说公益性决算财政资金拨出费用拨付拨出费用527.820万元，占年初拨出费用总金额的99.48%。与2012年度对比，普遍来说公益性决算财政资金拨出费用拨付拨出费用多16.23万元，延长3.17%。重点根本原因：投资项目劳务费拨出费用的多。

五、关于上海市松江区红十字会2017年度一样 公共服务费用财务捐款费用部门预算状态说明怎么写

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区红十字会2015年度不需要资金厅付款薪资总结算的时候527.810万元。与20110年度想必，不需要资金厅付款薪资总结算的时候503.62万元，共计提高24.2三万元，薪资提高4.81%，总总收支总结算的时候527.810万元，与20110年度想必，不需要资金厅总总收支总结算的时候511.610万元，总总收支提高16.2一万元，成长3.17%。重点问题：创业项目资金总总收支的提高。

上海市松江区红十字会201八年度基本上公众工程决算民政决算捐款开支527.810万元，占本年度开支总计的99.48%。与2012年度比起，基本上公众工程决算民政决算捐款开支添加16.210万元，扩大3.1%。关键原故工程事业费开支添加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区红十字会2017年度一般的公众费用预算财政拨出捐款拨出527.820万元，大部分在低于方位：时代基本担保和专业教育拨出（类）494.5一万元，占93.68%；医疗担保安全卫生与项目生肓拨出（类）8.3一万元，占1.57%；自建房基本担保拨出（类）25.015万元，占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区红十字会2016年度普遍公共服务竣工决算财政费用费用拨付收入教育支出本年竣工决算为527.86万元，收入教育支出竣工决算为527.86万元，来完成本年竣工决算的100%。表中：

1、社会性有效保障了和人才需求其他开支。重点使用于：行业企业提前退休考生的优惠费及促销运动费；依照国月嫂功能质量策归定为非全日制的考生缴税常规给养老安全缴付其他开支；非全日制的考生缴税角色年金缴付其他开支；考生费用及共用费用其他开支；博爱村及红十字功能质量总站创立了、医疗救援培圳、失智老头上的关怀功能质量、红十字志愿填报功能质量及5.8中国红十字日和中国抢救日等特大促销运动其他开支。月初预算表为527.810万元，其他开支预算为527.810万元。

2、医药管理环境卫生与方案生孩经费经费花费。通常于：依据地方现行政策的规定为在职读研人士交费首要医药管理保险金用费的经费经费花费。期初财政预算为8.35万元，经费经费花费竣工决算为8.35万元。

3、往房保驾护航其他性支出费用。主要使用到安装发达国月嫂服务策暂行规定为在编人员管理上缴往房个人公积金其他性支出费用及满足要求的企业员工分发使用到消费往房的国家补贴。月初工程预算为25.05万元，其他性支出费用部门预算为25.05万元。

六、关于上海市松江区红十字会201七年度通常公用设施部门预算民政捐款大体开支部门预算事情讲解

上海市松江区红十字会201八年度一半共用预算表财政厅付款基础费用258.310百万元，是指人数劳务费结余242.920百万元，共用劳务费结余15.39百万元。基础费用中：

1、月薪会员福利经费支出23六万元，一般广泛用于：常规月薪、津贴津贴津贴、年终奖金、世界后勤保障费等。

2、物品和服务的收入支出14.89万余元，核心适用：接待室费、轻工费、出差补贴、抢修（护）费、企业工会资金投入、福利性费、其他城市交通补贴等。

3、对自己的家庭生活的补助金收入支出6.9八万元，主耍在：在工作中公司员工的公寓房社保公积金、卖房补肋等。

4、資本性收支0.6万元，大部分用在办公区机器设备购买。

七、关于上海市松江区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费其他支出民政补贴款其他支出竣工决算总体布局情况下说明书。

上海市松江区红十字会201八年度“三公”专项金费财政费用概算付款总其他开支本年费用概算为十万，总其他开支部门概算为0.19万，成功达成费用概算的19%，这其中：因公出境（境）费部门概算为0万，国家公务客服招待出行添置及运营保障费总其他开支部门概算为0万，国家公务客服招待招待费总其他开支部门概算为0.19万，成功达成费用概算的19%。201八年度“三公”专项金费总其他开支部门概算数少于费用概算数的通常病因：国家公务客服招待招待票数比费用概算少。

201八年度“三公”经费教育开支财政厅审批教育开支竣工部门预算数比2018年度加入0.19余上万美元，提升100%，但其中：因公出国留学（境）费教育开支竣工部门预算0余上万美元；因公活动活动小二租车购置费及作业维护保养费教育开支竣工部门预算0余上万美元；因公活动活动接持室费教育开支竣工部门预算加入0.19余上万美元，提升100%。因公活动活动接持室费教育开支加入的核心其原因是接持室柳州市市红十字会和遵义红十字还有本会考察学习。

（二）“三公”接待费财政预算审批拨出部门预算主要情况下这说明。

2015年度“三公”专项经费财务补贴款费用预算中，因公出国留学（境）费费用预算0余上万；国家公务迎送出行用车购进及进行维护保养费费用预算0余上万；国家公务迎送迎送费费用预算0.19余上万，占19%。大概前提以下几点：

2015年度“三公”资金财政预算补贴款开支竣工决算中，因沈阳市松江区红十字因为公出国旅游（境）资金由区外办、区台办全权负责事业编制，并实行面向社会，本行业就不再另外多次重复面向社会；沈阳市松江区红十字会已完成因公车辆租赁教育体制改革，2015年因公车辆租赁置办及启用费未制定计划；2015年因公接待工作费开支0.19万余元。

1、国家国家公务迎送招待费其他费用0.19万。至少：中国国内国家国家公务迎送招待其他费用0.19万。大部分使用于外省份红十字能来本会考虑，国家国家公务迎送招待二批、总人口17人。

八、关于上海市松江区红十字会2015年度县政府性资金概算财政性付款开支竣工决算前提表明

上海市松江区红十字会201八年度无镇政府性新基金决算国库捐款性支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区红十字会201八年度无国家股资本公司经营管理费用预算国库付款费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区红十字会2𝕴018年度机关运行经费支﷽出14.89万元，比2017年度减少12.52万元，降低45.68%。主要原因是其他交通费用及福利费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区红十字会2016年度政府机关招标选择钱数（以劳务合同签属应写）为2.6万美元，但其中：运输招标选择钱数2.6万美元、工程项目招标选择钱数0万美元、服務招标选择钱数0万美元。

201八年度本部门偏向大中型品牌留有相关部门机关购置的工程业务估算价格0万多，偏向小微品牌留有相关部门机关购置的工程业务估算价格0万多。在偏向大中型品牌留有的相关部门机关购置的工程业务中，由大中型品牌产生商招标或签单的，购置价格0万多；在偏向小微品牌留有相关部门机关购置的工程业务中，由小微品牌产生商招标或签单的，购置价格0万多；在的相关部门机关购置的工程业务中，由大中型品牌产生商招标或签单的，购置价格0万多。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

截至2018年12月31日，上海市松江区红十字会无车辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

截至2018年12月31日，上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为322.16平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市松江区红十字会2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度，制定了《松江区红十字会部门预算管理办法》，制定项目实施意见，规范项目审批流程，建立了预算绩效管理工作机制，全过程绩效管理实施情况。2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额210.2万元；2018年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额210.2万元,平均得分92.5分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目🅘1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：主要🧸是红十字会费、市红会下拨造血干细胞宣传动员费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或♏开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行🐠维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021八月份12日