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目 录

shouyaohuanjie shanghaishisongjiangquzhongguofalvjiuzhufuwuzhongxinkaikuang

一、大部分主要职责

二、组织 快速设置

第二部分 上海市松江区法律援助中心2018年度决算表

yi、gerenshourubochujungongjuesuanzongbiao

er、jingshourujungongjuesuanbiao

三、费用竣工决算表

si、caizhengtingjuankuanshourushuipingbochujiesuandeshihouzongbiao

wu、yibanlaishuogongyixingcaizhengzijinyusuancaizhengzijinbutiekuanshouruzhichujungongjuesuanbiao

liu、pingchanggonggonggaiyusuancaizhengtingbutiekuanchangguizongzhichubumenyusuanbiao

qi、tongchangqingkuangxiagonggongfuwuyubumenyusuancaizhengxingzhi🍨chujuankuan“sangong”yubeifeiyusuanjigongshangdengjizidongyunxingyubeifeiyusuanxingzhichubumenyusuanbiao

ba、xianzhengfuxinggupiaojijinfeiyongyusuancaizhengbumenbutiekuanqitazhichujiesuandeshihoubiao

jiu、zijinqianzhaideqingkuangbaogao

第三部分 上海市松江区法律援助中心2018年度决算情况说明

diwubumen xingrongcijiedu

shouweizheibufen   foshanshisongjiangqufalvzhiyuanzhongxinjujiankuang

一、核心岗位职责

管理、指导本区法律援助工ꩵ作和“12348”法律服务等工作,受理、审核法律援助申请案件并作出是否给予援助的决定；组织༒、指派法律援助人员承办援助案件。

二、结构设施

benjigoushihangzhoushisongjiangqugongjianfajuyuangongcangongshiyejigou，wujigoushezhiyiyuankeshi。

第2个部分   上海市松江区法律援助中心2018年度决算表

2018quannianxiaoyijieyubumenyusuanzongbiao

方：W

2018niandumubiaochunshourujiesuandeshihoubiao

的单位：千元

2018bennianshouruzhichujiesuandeshihoubiao

计量单位：百万元

2018dangnianducaizhengbumenbutiekuanshoulushouzhiyusuanzongbiao

院校：万是

2018bennianduzhengchanggongtonggaisuancaizhengshouruzhichufukuanshouruzhichuyusuanbiao

企业单位：多万元

2018benniandutongchangqingkuanggongyongbuxuyaoyusuanbuxuyaofukuanchangjianbochubumenyusuanbiao

  zuzhi：wanmeiyuan

2018yiniandudabufentongyongxiangmuyusuancaizhengqitazhichushenpi“sangong”jiedaifeijijigouzuoyejiedaifeiqitazhichubumenyusuanbiao

机关单位：万

2018dangnianduxianzhengfuxinglicaichanpincaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanjuankuanjingfeizhichujiesuandeshihoubiao

企业：亿元

上海市松江区法律援助中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

三、这部分 上海市松江区司法局法律援助中心2018年度决算情况说明

一、关于上海市松江区法律援助中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区法律援助中🌼心2018年度收入总计为918.28万元、支出总计为918.28万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加315.78万元。主要原因：2018年度项目经费支出෴比2017年增加153.14万元、发放公务员住房解困补贴137万元。

二、关于上海市松江区法律援助中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计917.59万元，其中：财政拨款收入780.59万元，占85.07%。

三、关于上海市松江区法律援助中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计917.59万元，其中：基本支出43ꦿ3.86万元，占47.28%；项目支出483.73万元，占52.72%。

四、关于上海市松江区法律援助中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区法律援助中心2018年度财政拨款收入总计为781.28万元、支出总计为781.28万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加178.78万元，增长29.67%，主要原因：20ꦚ18年度项目经费支出比2017年增加153.14万元。

五、关于上海市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一半共公预算表财政局付款拨出预算总体设计症状

上海市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款支出780.59万元，占本年支出合计的85.07%。与2017年度相比，一般公共预💝算财政拨款支出增加184.30万元，增长30.91%。主要原因：2018年度项目经费支出比2017年增加153.14万元。

（二）基本上公用概算财政性审批开支竣工决算的结构具体情况

上海市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款支出780.59万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）671.68万元，占86.05%；🐲教育支出（类）6.97万元，占0.89%；社会保障和就业支出（类）42.92万元，占5.50%；医疗卫生与计划生育支出（类）8.16万元，占1.05%；住🍬房保障支出（类）50.87万元，占6.52%。

（三）似的服务性竣工决算国库捐款花费竣工决算重要问题

上海市松江区法律援助中心2018𝔉年൲度一般公共预算财政拨款支出年初预算为678.02万元，支出决算为780.59万元，完成年初预算的115.13%。决算数大于预算数的主要原因：办案补贴决算数比预算数增加65.28万元。其中：

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行（项）194.92万元。主要用于：在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金以及办公经费和福利费🌊等。年初预算为179.36万元，支出决算为194.92万元。决算数大于预算数的主要原因：工资、津贴等经费的增加。

2、公共安全支出(类)司法(款)法律援助（项）476.76万元。主要用于：法律援助等方面的项目支出。年初预算为408.57万元，支出决算为476.76万元。决算数大✤于预算数的主要原因：办案补贴决算数比预算数增加𓄧65.28万元。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）6.97万元。主要用于：法律援助业务培训。年初预算为8.00万元，支出决算🦂为6.97万元。决算数与预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险🐻缴费支💜出（项）17.17万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费。年初预算为17.44万元，支出决算为17.17万元。决算数与预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.💖74万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金缴费的支出。年初预算为0，支出决算为25.74万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因ꦐ素，补缴历年职业年金。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.16万元。主要用于：按照国🥃家政策规定为在职人员缴纳基本🐭医疗保险费的支出。年初预算为8.28万元，支出决算为8.16万元，决算数与预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.98万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为25.29万元，支出决算为2🥃0.98万元。决算数小于预算的主要原因：人员变动，减少辞职人员的公积金。

8、住房保障支出（类ꦯ）住💧房改革支出（款）购房补贴（项）29.89万元。主要用于：在职职工住房补贴。年初预算为31.08万元，支出决算为29.89万元。决算数小于预算数的主要原因：减少辞职人员的住房补贴。

六、关于上海市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区法律援助中心201ꦅ8年度一般公共预算财政拨款基本🍰支出296.86万元，包括人员经费276.34万元，公用经费20.52万元。基本支出中：

1、工资福利支出276.20万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出20.52万元，♔主要用于：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其它交通费用等。

3、对个人和家庭的补助支出0.14万元，主要用于：幼托费。

七、关于上海市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”预备费民政补贴款开支结算的时候总的情形反映。

上海市松江区法律援助中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决💃算数小于预算数的主要原因♌：认真贯彻落实中央“baxiangfagui”sixianghelixingjieshengguidingyaoqiu，jinyibuyaocongyanbakong“sangong”jingfeiyusuanrichangzhichu。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年度相同，没有发生“三公经费”支出。

公务用车购置及运行维护费支出为0万元，2018ಌ年，松江区法𝓰律援助中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（二）“三公”专项经费财政资金付款教育支出竣工决算关键状态说明书。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体🎀情况如下：

1、        因公出国（境）费支出0.00万元。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2、        上海市松江区法律援助中心公务用车购置支出为0元。2018年，上海市松江区法律援助中✱心无公务用车，公务用车保有量为0辆。

3、        gongwujiedaigongzuojiedaigongzuofeihuafei0.00yiyuan。zheilimian：

zhongguodalugongwuhuodongshangwujiedaifeiyongzhichu 0.00wan（hanwaibinkefuqita꧋zhichu0.00wanyuanzuoyou）。yibanyongzaijiechiyididedanweilaisongguancha，gong0yuanxiaodaihao、0renshu，zhongjin：shangwujiedaiwaibin0shengchanpihao、0jiedailiang。

八、关于上海市松江区法律援助中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区法律援助中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有制基金销售经营决算财政性审批情况报告表示

上海市松江区法律援助中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他的比较重要相关事宜的的情况表示

（一）单位启动费用收支情況

📖上海市松江区法律援助中心2018年度机关运行经费支出20🦋.52万元，比2017年度增加6.07万元，增长42.01%。主要原因是日常公用经费支出增加。

（二）现政府选择结余情形

上海市松江区法律援助中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元。

（三）货车、房源个性化被占的情况

1、避免

tianjinshisongjiangqufalvguidingzhiyuanzhongjianwugongwuhuodongjiedaisijiache，gongwuhuodongjiedaisijiachebaoliuliangweiling。

2、房屋建筑

截至2018年12月31日，上海松江区法律援助中心使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋📖为90平方米。

（四）概算绩效考评方法具体情况

上海市松江区法律援助中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：

完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。2018年度上海市松江区法律援助中心开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额429.19万元。2018年度无ﷺ绩效评价项目。

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yi、caizhengzijinbumenzijintingjufukuangongzi：zhigongzuodanweibenbannianduducongbenjicaizhengzijinbumenzijintingjudanweiquerendecaizhengzijinbumenzijintingjufukuan，baohanyibandegongzhonggongchenggusuancaizheng🏅zijinbumenzijintingjufukuanhezhongyangzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、෴weipangongchenggusuancaizhengzijinbumenzijintingjufukuan。

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san、꧙ying🦂yezhegongzigongzi：zhishiyexingdedanweizaizhengguizhuanyequdaoguochengyizhiyupuzhuguochengbenshenzuohaofeidulizizhuzhangwuchuliyingyezheguochengdedaodegongzigongzi。

si、qitadexiaoyi：zhi🥂gongzuodanweinadedechu“caizhengxingbofuxiaoyi”、“jiaoyushiyexiaoyi”、“jingyingzhexiaoyi”dengqitadexiaoyi。

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liu、💖niandijiezhuanheyue：zhishangbenxuenianhuoyishangbenxuenianjuesuankexueanpai、yinkeguanxingxianjuetiaojianhuifashengbiandongshimeibanfaanyuanjihuafanganfangan，xutuichidaoweilaibenxueniananxiangguanzhongguidingzaicianquanshiyongdezijinliang。

qi、jihuzongzhichufeiyong：zhijigouweidanbaojigouchangjianzhuanyun、chenggongrichanggongzuogongzuoderenwuerfashengledemouxiangzongzhichufeiyong。

ba、xiangmuliucheng🔥bochu：zhizhengfubumenweijinxingdanyidexingzhengxingshiqingzerenhuochuangyefazhanfangxiangjieduanmubiao，zaiyibanbochu🥂yiwaiqingkuangdemouxiangbochu。

jiu、jiamengdeqitazongzhichu：zhichuangyeqiyezaizhuanyejishuyingxiaohuadongneirong🐼jipuzhuyingxiaohuadongneirongyiwaijijikaizhanfeiduzixuanzejiamengdeyingxiaohuadongneirongchuxiandeqitazongzhichu。

十、“三公”经ౠ费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、🐎重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

shiyiguoqing、zhengfubumenyunzhuanyubeifei：zhixingzhengxingxingyehecanzhaowuguojiashiyexinggongsifabiaozhunhuaguanlideshiyexingxingyexuanyongsidetongyonggongchengyusuanminzhengshenpikexuean🧔paidejibendejiaoyujiaoyuzhichuzhongderichanggongzuogonggongyubeifeijiaoyujiao⛎yuzhichu。