上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年度部门预算
目 录
一、核心职权
二、学校设备
san、xiangmuyusuanyaozhidingchanming
四、2018年部门财务收支预算总表
五、2018年部门收入预算总表
六、2018年部门支出预算总表
七、2018年部门财政拨款收支预算总表
八、2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
九、2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
十、2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
十一、2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
shisan、yixieqingkuangzheishuoming
dishisan、caizhengyusuanfeiyongzhichu loupangongzuojixiaoduifangqiyeshenbaobiao
昆明市松江区公民部门合伙沟通办公楼室关键权责
songjiangqushiminzhengfubumenbangongloushigongsihezuohudongbangongloushiyuzhengfubumenbangongloushibanheshubangonglou，baokuozhinengbumenwei：
（1）贯彻执行有关服务全国，扩大对内开放、西部大开发的方针、政策和法律、法规、规章。结合本🥃区实际，研究制定具体意见、办法，并组织实施。
（2）按照本区国民♐经济和社会发展规划的要求，负责编制本区国内合作交流和对口支援工作的规划、年度计划，并组织实施。
（3）负责对口支援工作计划和项目的落实；负责对口帮扶资金、援藏援滇资金的管理。
（4）负责区委、🎶区政府国内接待工作、接待经费的管理；配合区委、区政府做好本区党政代表团出访外省市区的组团、联络等工作；负责国内友好地区的联系和合作事项推进的工作。
（5）配合有关部门做好本区招商引资工作，做好相关服务；指导、协调本区有关行业到各地进行投资和合作，并及时提供信息；负责管理松江外地投资企业协会，为各地在松🤪投资企业提供指导、协调💮、服务。
（6）会同有关部门调查、统计、综合全区国内合作和对口支援的情况，进行分析研究并提出对策，指导有关工作；组织收集、𝓀整理各地政务、经济等综合信息，及时向区委、区政府领导提供决策参考。
（7）承办区政府交办的其它事项。
武汉市松江区市民部门企业合作沟通办公区室组织 软件设置
上海市松江区人民政府合作交流办公室部门预算是包括𒐪上海市松江区人民政府合作交流办公室本部以及下属1家事业单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位1家。
纳入上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年度部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号顺序 | 企事业单位品牌 | 微信备注 |
1 | foshanshisongjiangquzhongguorenminbumenlianhegoutonggongzuoshi |
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2 | tianjinshisongjiangqudehezuozuotanhuishouhoufuwuxinzhong |
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形容词表示
（yi）jihufeiyongchengbenfeiyong：shishilichengbenfeiyongfujinglibumenguanlijiqiyelishuchengbenfeiyongqiyeweiquebaoqiqiyetongchangshouzeyunzhuan、shunliwanchengshouzeshiyerichangrenwuerbianxiedebanniandujihufei🐈yongniandujihua，fenweikaoshengjinfeiyusuanhegonggongjinfeiyusuanlianggefen。
（er）dingmuzongbochuchengbenjuesuan：shishilicheng🧜benjuesuanzongjianguojiabumenjisuozaiquyuchengbenjuesuanqirenshidanweiweilaiwanchengrenshibumenbangongmeirirenwu、renshitishengfangxianghuoguojiatishengqiyezhanlve、mouxiefangxiang，zaihexinzongbochuyiwaishiyebianzhidecai🌜zhengnianduzongbochujihuafangan。
（san）“sangong”shiyefei：shiyushilibuxuyaozijinyoushiyefeilingboxiangguandexingzhengbumenfeichangbuxiajuesuanbumenliyongshilibuxuyaozijinbofupeibeideyingonghuiguoliuxue（jing）fei🌟、deguojiaguojiaguojiayingongjiedaijiedaidaofanghuodongchuxingchuxingcheliangzulinzhejiufeijiyunzhuanfei、deguojiaguojiaguojiayingongjiedaijiedaidaofanghuodongdaofanggongzuodefei。danqizhong：yingonghuiguoliuxue（jing）feijibenpeibeiweixianjiguanjibuxiajuesuanbumenchengyuandehaiwaihezuogongyingxuexijiaoliuxuexi、hendadaxingxiangmugoutong、zaiwaixuexipeixunjiaoyuxuexidengdehaiwailvfei、haiwaidachengshijiangonglujiaotongxianbutie、liusufei、canfeifei、xuexipeixunjiaoyufei、gongzafeidengjieyu；deguojiaguojiaguojiayingongjiedaijiedaidaofanghuodongdaofanggongzuodefeijibenpeibeihubeishengxingzhuanyekechenglihui、deguojiahendazhengcediaocha、zichazijiuguancha、waishituanzudaofanggongzuodexuexijiaoliuxuexidengzhidingdeguojiaguojiaguojiayingongjiedaijiedaidaofanghuodonghuozuzhikaituoshichangliangsuoyongliusufei、gonglujiaotongxianbutie、canfeifeidengjieyu；deguojiaguojiaguojiayingongjiedaijiedaidaofanghuodongchuxingchuxingcheliangzulinzhejiufeijiyunzhuanfeijibenpeibeibianzhigongzuodeneideguojiaguojiaguojiayingongjiedaijiedaidaofanghuodongyunshucheliangdezhejiushengjigengxin，、shiyongyupeibeishineiyingongchu、deguojiaguojiaguojiayingongjiedaijiedaidaofanghuodongwendangduidiao、ciwaishenghuozhonggongzuodezuzhidalikaizhandengsuoyongdeguojiaguojiaguojiayingongjiedaijiedaidaofanghuodongchuxingchuxingcheliangzulinguoluranliaofei、weixiufuwufei、guozhanguohefei、baozhangfeidengjieyu。
（si）zhengfubumenzidongyunxingjiedaifei：zhizhengfubumenqiyeheyijuguojiashiyexingqishibianfabiaozhunhuaguanlideshiyexingqi🎐yeshiyongyibangongyixingjuesuanguokushenpijutianpaidechabuduozijinfuchuzhongdeciwaishenghuozhonggongyongjiedaifeizi❀jinfuchu。
2018年工程预算编制数详细说明
2018年，上海市松江区人民政府合作♑交流办ꦅ公室部门预算支出总额为1586.36万元，其中：一般公共预算拨款支出预算1586.36万元，一般公共预算拨款支出预算中，基本支出325.36万元；项目支出1261.00万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1、“行政运行”171.64万元，主要用于💝：机关在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等🌌支出。
2、“事业运行”55.51万元，主要用于：事业在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个♔人和家庭的补💖助以及办公设备购置等支出。
3、“一般行政管理事务”1261.00万元，主要用于：mingquebenbandegongzuozhizefanwei、weixiciwaishenghuozhongshiyongerrichangzhichudexuequkaifuxizangzizhiqu、shandongquneirongjingjiyuanzhucaili，gongwujiechijiechifei、zhaoshangyinzifanganyin♔zijiedaifeideng𝔉。
4、“归口管理的行政单位离退休”1.83万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出。
5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”26.13万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
6、“机关事业单位职业年金缴费支出”8.19万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
7、“行政单位医疗”8.39万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8、“事业单位医疗”4.03万元，主要用于：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9、“住房公积金”22.64万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
9、“购房补贴”27.00万元，主要用于公务员购房补贴的支出。
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| 2018年行政部门公司财务开支概预算总表 |
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| shiyebianzhixingzhengbumen：tianjinshisongjiangqurengenshizhengfujinxinghezuohudonghuiyishishi | 院校：元 |
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| 当年度收入来源 | 年初费用支出 |
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| 的项目 | 决算数 | 好项目 | 财政预算数 |
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| 一、财政厅捐款薪水 | 15,863,625.78 |
| tongchangtongyongfuwushouruzhichu | 14,881,522.88 |
|
| 1. yibangonggongxinxixiangmuyusuanqiancai | 15,863,625.78 |
| deshehuishenghuobaozhangcuoshihezhuanyejiaoyushouzhi | 361,567.88 |
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| 2. 政府部门性基金投资 |
| 三、 | yiliaobaojianhuanweiyujihuashengxiaohaikaizhi | 124,133.18 |
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| 二、事业心纯收入 |
| 四、 | gongyufangbaojiahuhangzhichufeiyong | 496,401.84 |
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| san、renshijicengdanweiyingyelirun |
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| 四、许多利润 |
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| 盈利总共 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年科室个人收入预决算总表 |
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| bianzhishubumenguanli：tianjinshisongjiangqugezurenmindangdizhengfuxiezuojiaoliuxuexibangongloushi |
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| 工作单位：元 |
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| 新项目 | 盈利项目预算 |
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| 效果区分题目编号 | xitongfenleibiezhuanyekemuyingwenmingcheng | 预估合计 | 财政资金捐款使收入 | 工作盈利 | 人事机构 | 其余净收入 |
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| 类 | 款 | 项 | 经营的薪资收入 |
| |||||
| 201 |
|
| dabufengonggongfuwudeqitazhichu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhongyangzhengfuqiyeshengzhengfubangongting（shi）jixiangguanpingtaigonggongshiwu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政性运动 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | putongxingzhengjianlijianlishiqing | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 教育事业进行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
|
| shidaifuwuhejiuyewentibochu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengchushiyefazhangongsidelilixiu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | guikoucaozuodexingzhengchuzhengfubumenlituixiunianling | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | xingzhengjiguanshiyefazhangongsihexinyanglaofuwushangyexianfukuanshouzhi | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jigoushiyegongzuodanweizhiyehuanianjinjifeihuafei | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| zhenliaoanquanyujihuabiaoshengzhiqitazhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| xingzhengchucangonggongzuodanweiyiliaofuwu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | caizhengqiyedanweishequyiliao | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 人事行业医药 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 自建房保障机制付出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公寓房创新收支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房社保公积金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全民购房补助金 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 计 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| ||||||||
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| 2018年行政部门费用支出 费用总表 |
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| bianzhibumen：suzhoushisongjiangqubaixingbumenlianhezuotanhuigongzuoshi | 机关单位：元 |
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| 建设项目 | 支出费用工程预算 |
| |||||
| nenglizongleikemubianmachaxun | yongtudengjifenleijigehuijikemujiancheng | 预估合计 | 大致总支出 | 该项目性支出 |
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| 类 | 款 | 项 |
| ||||
| 201 |
|
| jibenshanggonggongfuwudefuchu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfububangonglouting（shi）jiyixieyiliaojigougongzuo | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政诉讼电脑运行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | tongchangxingzhengbumenbiaozhunhuaguanlixingzhengjiancha | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 参公进行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| dangjinshehuidedaobaozhangheqiuyeshouruzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengsusongshiyeshangdegongzuodanweiliyanglao | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikougongzuoguanlidexingzhengbumenxingyelituiti | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | gongshangdengjiqishiyejiguandanweidaduoshehuiyanglaobaozhangbaozhangshoujijiaofeibochu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | qicangongjiliangdanweicangongjiliangdanweizhiyehuanianjinjifeifeiyong | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| weishengshiyejianduweishengjianduyuyujishenghuangxingzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| caizhengqiyefazhandedanweiyiyuan | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengjiguanzhengfubumenzhengxing | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | renshiqiyedanweishequyiliao | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公房保障机制开支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 租赁房转型花费 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房间公积金贷款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房补贴款 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年单位部门财政预决算捐款结余预决算总表 |
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| bianzhidanwei：hushisongjiangqugezurenmindifangzhengfuhehuohudongjiaoliubangongshi |
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| 工作单位：元 |
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| 财务补贴款薪资 | 财务审批其他支出 |
| |||||
| 活动 | 费用数 | 该项目 | 加总 | 一样 共同财政预算 | quzhengfuxingmujijinfeiyongyusuan |
| |
| yi、yinggaigongyixinggusuancaili | 15,863,625.78 | 一、 | tongchangqingkuanggonggongxinxifuwuzhiliangjingfeizhichu | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| er、zhengfujiguanxinglicaichanpin |
| 二、 | dangjinshehuianquanbaozhanghejiuyelvxingzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
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| 三、 | yiliaoqixiehuanjingweishengyujihuashushenghaizifeiyong | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 往房维护教育支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 创收合计 |
15,863,625.78 | 支出费用共计 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年政府部门基本公开估算经费支出功能表几大类估算表 |
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| guihuadanweibumen：zhengzhoushisongjiangqudajiashizhengfuhezuoxiangmujiaoliuxinxijiedaishishi | 组织：元 |
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| 活动 | bangonggongxinxicaizhengyusuanjiaoyuzhichu |
| |||||
| xiaoguoguileixiangmuxiangmubianma | 系统归类学科标题 | 累计数 | 首要付出 | 楼盘费用支出 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
| 201 |
|
| yinggaitongyongshouhoufuwushouruzhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfuxingbangongquting（shi）jixiangguanzuzhishiwuguanli | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事务行驶 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | yinggaizhengfubumenguanligongzuogongzuo | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業进行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shejiaoyouxiaobaozhanglehejiuyeqianjingshouzhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| caizhengzijishiyechangjialituiti | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoucaozuodexingzhengjiguanbiaozhunlituiti | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | shizhijiguanqiyefazhanchangjiaguanjianyiyangtiannianbaozhangwangshangjiaofeibochu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | guojiajiguanshiyebumenzhiyefenxinianjinjiaonafeiyongfeiyong | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yidingshipinweishengyugongzuofanganshengyunfeiyongzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengxingqiyefazhanxingyeyiyuan | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政性机构医疗器械 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事业有成公司医用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公寓房确保总支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房屋转型开支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅北京公积金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 买新房补助金 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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|
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| 2018年岗位部门性股权基金决算费用基本功能分类管理决算表 |
| ||||||
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| shiyebianxiangguanbumen：dongguanshisongjiangquminzhongxianzhengfuhezuoguanxihudongjiaoliuhuiyishishi | 公司：元 |
| |||||
| 投资项目 | bumenxinghuobijijingaisuanfeiyong |
| |||||
| mokuaifenleiguanlikaoshikemubiaoshihao | jibengongnengjinxingfenleitimuchenghu | 累计 | 通常收入支出 | 产品费用 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
|
|
|
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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|
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年行业一般的公开概算补贴款基本性性支出市场经济的分类概算表 |
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| hebianxiangguanbumen：hushisongjiangqudajiazhengfujigoumeitihezuogoutongjiaoliujiedaishishi | 单位名称：元 |
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| 工作 | putongtongyonggongchengyusuanyibanfeiyong |
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| xiaoguoxifenzhuanyekemujianma | xiaoguohuafenleibiekemugecheng | 合计数 | 者事业费 | 共用专项资金 |
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| 类 | 款 |
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| 301 |
| 月工资优惠总支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 基本的基本工资 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 经费补贴费 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 奖励 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 伙食费补贴申请书费 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 绩效考核底薪 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | qirenshizhengfubumenrenshizhengfubumendaduoyiyangtiannianwentuowangshangjiaofei | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | zhiyeleixingnianjinshoujijiaofei | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | jiuyetongchangyiliaojigoushangyexianwangshangjiaofei | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | qiyushidaihouqinbaozhangfufei | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 房产北京公积金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 的的薪资福利金付出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| gezhongshangpinhefuwuxingfuchu | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 辦公费 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 交通费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 联席会议费 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 培养费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公客服费 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 商会专项经费 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 褔利费 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | gezhongshangpinxinxihebaozhangzongzhichu | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| duiwomenjiatingshenghuodebutie | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 福利金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | qitaduizijidehedejiatingdezhengfubutiezongzhichu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 充分性费用 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 办公装修产品购置费 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 计 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 岗位“三公”事业费和行政单位程序运行事业费费用表 |
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| shiyebianzhibumen：shenzhenshisongjiangqudajiazhongyangzhengfuhezuogongyingjiaoliudianbangongqushi |
| 机构:万美元 |
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| 2018nian“sangong”zijingaisuanshu | 2018niangongshangdengjikaijiyunxingzhuanxiangzijingaiyusuanshu |
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| 总计 | 因公回国(境)费 | 公务接待厅接待厅费 | gongwuhuodongchelianggourujidiannaoyunxingfei |
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| 小计 | 购进费 | 启动费 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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关联情形原因分析
yi、“sangong”shiyefeigaisuan
上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年“三公经费”财政拨款预算合计71.30万元，包括2018年使用区级财政拨款预算安排的因ཧ公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2018年“三公”经费比2017年“三公”经费预算数减少0.2万，一般是是由于本办从严下达中央军事八项的规定精神实质，严防迎送标准化。
（yi）yinsuzhoushisongꦜjiangqugongminzhongyangzhengfugongsihezuojiaoliuhuodongbangongchangsuoshiyingongchuguoliuxue（jing）shiyefeiyouquwaiban、qutaibanchengdanzaibian，bingquanbutongyigongshi，benbuyijingbuzaidelingwaixiangtonggongshi。
（二）因上海市松江区人民政府合作交流办公室已进行公务用车改ꦗ革，2017年公务用车购置及运行费未安排。
（三）2018年公务接待经费预算71.30万元，比2017年预算减少0.20万元，注意是是本办认真来执行中共中央八项指定精神上的，严防到访标准单位。
zuizhuyaozhunbei：yongzuoshangjialingdaogan🧸bulaisongdiaoyan，geshengfenshidangzhengdailituanjigehelidiquhuafen、gemenerxianfenlaisongguanchahuoguojiaguojiagongwuyundongdejiedaihuafeijiyongzuoguojiaguojiagongwujiedaizuchezijiahuafei🌺deng。
er、gongshangdengjijiazaishiyefeigaisuan
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年度机关运行经费财政拨款预算29.18𝓰万元。
san、guojiaxuangoujutiqingkuang
2018年度本部门政府采购𒅌预算3.55万元，其中：政府采购货物预算3.55万元、政府采购服务预算无、政府采购工程预算无。
2018yuedubenzhengfubumen
面对成长型品牌预先存留政府部采购计划产品费用预算费用070万，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.55万元。
si、yusuanbiaojixiaokaopingdeqingkuang
2018年度，本部门实行绩效🐓目标管理的项目2个，涉及预算金🎃额1116.00万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
财政厅费用支出 楼盘绩效考核指标申报纳税表 | |||||||
项目代码：180070050012 | 2018 | 审批进度：行财科:预算科室审批(二上) | |||||
单位：007005上海市松江区人民政府合作交流办公室 | |||||||
投资项目各称： | yuanzangyuandiandangyuanganbuyunxingzijintouru | 创业项目分类： | 频繁性好项目 | ||||
开端年月日： | 2019-01-01 | 结束之期限： | 2019-12-30 | ||||
保持联系的电话： | 37735595 | dexiangmuzhiqianjuesuan（yuan） | 4,110,000.00 | ||||
tongmingdeloupanqiannianfeiyonge（yuan） | 1,850,000.00 | tongxinggongzuobenniancaizhengyusuanzhixinggongzuoshu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
品牌概述： | gaohaowujianbutuopingongjianhehuapianxiefangcaozuo，shiquanmiantuijinzhongxin“sangezhengtiliyi”jiazhiguan、jiasuweizhixiediaojizhijingjifazhandejudazhanlvefangzhenxinjucuo，shidangzhongxin、zhujianbu、tianjinshiwei、shizhengguanlifujisongjiangderongyaomubiao，yeshisongjiangyibunengbeicidezerenshigu。yuanpailingdaoganbugaoꦗduanrencaideshiquanmiantuijinwujianbutuopingongjianhehuapianxiefangcaozuojianqiangqiangjingyoulidegongsihegaoduanrencaidequeding。 | ||||||
项目立项证据： | 依据《关于松江区援外（驻外）干部工作经费及赴对口地区开展相关工作实施细则》《关于进一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、驻外派干部在外顺利开展工作，圆满完成我区对口支援与合作𒉰交流工作任务。 | ||||||
xinxiangmuchenglideyoulilunyiyi： | dezhichiyuanpaijiguantuanganbuwending、guanyongdiquanmiantuijincailiaobufupinℱjingshuihexuequyuanzhujixiangshiye，wanmanjieshuyuanpaizheiduanshijiansongjiangyuxuequdijiaotanyuhuxiangpeihe。qudangzhengdai🅺lituan、quwenweituanfucailiaobufupinjingshuihexuequdiwenweiyuanpaijiguantuanganbu。 | ||||||
baozhanggongchengxiangmushixingdezhidudezhongyaoxing、jizhi： | 《xiangguansongjiangquyuanwai（zhuwai）ganbuzhigongbangongjingfeizhichujifuxuequchengshigaohaoxiangguanbangongshigongfangan》。 | ||||||
xiangmuliuchengjutishishixiangmu： | 每年1月份确定当年度援派干部工作经费计划，每年12月份前完成当年度援派干部工作经费计划。 | ||||||
大型项目总对方： | de💦daobaozhangyuanpaijijianganbumenyuanpaishiqibangongsuobixuzhuanxiangzijinyusuan、qudangzhengzhuyaotuanhewenweituanfuduikouzhaoshengzhongbeibuwenweiyuanpaijijianganbumenzhuanxiangzijinyusuan。 | ||||||
年中绩效评价受众： | 工作经费能够保障援派干部有效开展当地挂职岗位工作，推进上海、松江在东西部扶贫协作和对口支援地区援助项目的实施，进而有效改善当地百姓基本生活条件，有效改善对口地区基本医疗教育条件，助推对口地区精准扶贫、按时脱贫。 | ||||||
xuyaoshuomingzenmexiedebiededewenti： | benhaoxiangmudejuesuanjinecai、zhenshihuanjingshenlihuanjinghegebufenzhibiaotixilaiwanchenghuanjinghuozheshouzhiqianhuapianzhichiyunzuomubiaorenwurangjihuapiandiyunzuozhenshihuanjingxuqiuliangdengburongqiwangzhihuan🐻jingyinsusunhai。youcijieguojiezhangfalvyijugezihaoxiangmuzhenshihuanjingxingchengeweijizhun，gongzuojixiaopingfenjiangfenweigenggaihouhaoxiangmucailiduiqijinxing。 | ||||||
的指标值 | |||||||
用途分类: | 挂职补贴金 | 资金来源分类: | 区不需要 | ||||
葡萄糖氧化指标 | 指数文章 | 标准制定目标值 | 测量依照 | ||||
进行和治理计划 | qiyecaiwuzhiduguanliriyiwanshanxing | 建全 | 固定不变标准单位 | ||||
jinrongguanlizhidushenlikeyishixiaoxing | 管用 | 固定好准则 | |||||
财政预算进行率 | 100% | 固定不变细则 | |||||
专款上用率 | 100% | 固定位置要求 | |||||
经济不力率 | 100% | 稳定的标准 | |||||
出现关键 | qujingjiyuanzhujianshexiangmujinxinglv | 100% | 规划的标准 | ||||
shijiuzhuneirongchenggongwanchenglv | 100% | 工作规划标淮 | |||||
应补尽补率 | 100% | 年度计划规格 | |||||
帮扶顶目结束迅速率 | 100% | 规划标准规范 | |||||
zhenxiangjieduizhiyuandingmuwanzhenglv | 100% | 准备标淮 | |||||
功效个人目标 | yuanpaiguanlizheguazhibumenbucuodu | 80 | 工作方案标准单位 | ||||
援派机关干部贴心度 | 80 | 记划的标准 | |||||
yuanpaiganbumenxuanpaiyuanxiaozhongyidu | 80 | 打算原则 | |||||
的的影响力目的 | nengbaozhengshi、qu、zhensanjieduanzhiyuangongchengdezhiding | 更加充分 | 加固标淮 | ||||
heliyouxiaogaishanyuanpaiganbuzhigongtigaorenshixing | 充分的 | 紧固条件 | |||||
youxiaoxingluoshiyuanpailingdaoganbubenzhigongzuo | 完全 | 固定不变标准的 | |||||
kaizhanyuanpaijicengganbudehouqinbumenbaojiahuhang | 足够 | 一定标准的 | |||||
审核中要领 | |||||||
详细性 | 准许性 | 业绩考核工作目标 | 绩效考核招生指标 | ||||
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綜合核验意见表 | "1、申报信息方面：项目概况里未描述项目的具体内容、范围、组织架构；项目实施计划不具体，未体现具体的数量、质量要求，且未包含💝财务工作计划；未体现保障目标实施的财务管理制度。2、绩效目标方面：𓃲项目总目标较简单，未对财政资金支出的目的、范围、对象、产出、效果等要素进行概括性、相对宏观的文字描述。3、绩效指标方面：投入管理不应出现“资金到位率”指标，缺乏项目管理制度；产出目标未体现时效指标；效果目标过简单；影响力目标不准确；存在指标错误归类现象。" | ||||||
认证结杲 | B | 审核中人 | 沈锡宇 | ||||
财政预算付出好项目效绩方向网上申报表 | |||||||
项目代码：180070050014 | 2018 | 审批进度：行财科:预算科室审批(二上) | |||||
单位：007005上海市松江区人民政府合作交流办公室 | |||||||
項目分类： | yuanzang、yuandianquyewufuchizhouzhuanjin | 该项目等级分类： | 一直性产品 | ||||
开始了时间： | 2019-01-01 | 开始起止日期： | 2019-12-30 | ||||
结合固定电话： | 37735595 | xiangmushinianqiangaiyusuan（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
zhongmingxinxiangmuqianniangongchengyusuane（yuan） | 6,300,000.00 | tongmingtongxinggaixiangmuquniangusuanzhixingminglingshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
创业项目简介： | 1994年起松江对口支援西藏定日县， 2017年援滇对口关系调整为西双版纳州勐啦县。按照党中央、国务院的决策部署和市委、市政府的要求，贯彻中央扶贫开发工作精神，围绕精准扶贫，根据松江自身优势和对口地区实际需求，区财政每年安排一定额度的对口支援专项资金支持对口地区加快脱贫步伐，促进当地经济社会发展。按照“民生为本、产业为重、规划为先、人才为要”指导原则，援助专项资金主要用于“小、民、特、软”项目，重点用于支持当地农牧业特色产业发展，尤其是新型农牧业合作组织的发展；支持当地规模化、专业化种养户；支持当地民族特色手工业创业发展和特色民族文化产业发展；支持当地小型公益性与生产生活密切相关的生产生活设施；支持当地贫困村组和重点示范村以及联系点的基础设施建设；支持当地就业创业技能的培训；支持扶贫开发互助资金以及银行贷款贴息；支持两地文化交流；支持当地专业技术人才培训培养及优秀人才的奖励；支持两地开展共建结对，拓展资源共享。 | ||||||
项目确立法律规定： | 《dongguanshiduijiezengyuanyuhezuoguanxigongyinglianluo“dishierwu”guihua》、《songjiangquduijiezengyuanyuhezuoguanxigongyinglianluo“dishierwu”guihua🍎》、《guangantiqianzuohaoxinyichangduijiezengyuanyunzuodeshixiankanfa》 | ||||||
gongchengjianlideyongbuzhexing： | 对口支援西藏定日县、云南西双版纳州勐啦县，是党中央、国务院、🦄上海市委、市政府交给松江的一项重要政治任务。根据中央第六次西藏座谈会及《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府对口支援工作总体部署，扎实、有效地推进对口支ꦑ援各项工作，促进民族交流交往交融，帮助对口支援地区加快经济社会发展。 | ||||||
tigaogongzuoquanmianshishideguanlibanfa、gongzuo： | ♉《nanjingshi꧂zhuanyexuequkaifuguizhoushengyewuguanlixitongzanxingfalvyijuzhixingfangan》、《guanyubanhaoxinlunzhuanyexuequkaifuyewudezhixingjutiyijian》 | ||||||
loupanjutishishijindubiao： | 由松江援藏干部、松江援滇干部负责在对口地区开展前期💯调查研究，与当地党委、政府研究确定新年度援助项目计划。每年1月份确定当年度援助项目计划，每年12月份前完成当年度援♉助项目计划。 | ||||||
楼盘总目标值： | 实现“两不愁、三保障”目标。🧜即：到2020年，稳定ಞ实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房。全力以赴把对口援各项工作落到实处。 | ||||||
banniandujixiaokaopingzongtimubiao： | nenggou jiuzhutouzixiangmu，genghaodiaolihuaꦛpiandongbeibushouyuanxianzhenjixiangqindaduoguorizizhuangkuang，genghaodiaolihuapiandongbeibudaduozhiliaowenhuajiaoyuzhuangkuang。 | ||||||
yaoyoujiushuomingdeqitadeshiqing： | bendingmuliuchengdechengbenyusuandae、shishishangjinxingdeqiantihebumenzhibiaozhizuowandeqiantihuozheshoushangjilingdaoduizhiqianxuequkaifubangongrenwukadebiaozhunjixueququyubangongdexuqiudengbuxingyuqijieguoyuanyou✨yingshang。wangwangjue✃dingjiesuandananzhaogezidingmuliuchengshishishangyinfaeweijie，kaohepingjiayujiangtongguodiaokonghoudingmuliuchengqiancaijinxing。 | ||||||
标准值 | |||||||
用途分类: | 专门业务部门类 | 资金来源分类: | 区国库 | ||||
降解目的 | 技术指标资源 | 完成指标指标值 | 核算保证 | ||||
产出和操作对方 | jinrongwenzezhidujianlijianquanxing | 不断完善 | 进行固定标准规范 | ||||
caiwuguanligongzuozhiduyunxinghelizhunquexing | 可行 | 固定住准则 | |||||
gongchengkongzhikaohejizhiriyiwanshanxing | 建立和完善 | 进行固定准则 | |||||
xiangmuliuchengguanlixitongguanlibanfayunxinggenghaoxing | 管用 | 固定不动规定 | |||||
决算继续执行率 | 100% | 固定不动细则 | |||||
专款专用箱率 | 100% | 调整条件 | |||||
现金合格率 | 100% | 固定不动标准 | |||||
创作任务 | shixingzhidaoyijianminshenggaishanpinpai，pinpaishixianlv | 100% | 计划书标准单位 | ||||
tuixingshuangbaidequanyi，dequanyirenshu | 300人 | 工作计划准则 | |||||
banbushuangbaipeixunkecheng，fangangzongrenshu | 200人 | 预计规范 | |||||
shixianshuangshizhengceyouhui，shifouduikoujieduigongjianjieduigongzuodanweishu | 10个 | 设计细则 | |||||
疗效方向 | 受援人民完美度 | 80 | 方案原则 | ||||
受援地区划分满足度 | 80 | 规划标准规范 | |||||
援外管理者认可度 | 80 | 项目标准规范 | |||||
不良知名度最终目标 | cujinhuiyidilianhefazhanqianjing | 有力 | 比较固定标准的 | ||||
zengqiangdifangshengyuxingshenghuohuanjing | 多方面 | wenguyaoqiu | |||||
detishengbenxianyiliaoweishengjiaoyujiaoxuejichujiaoyufazhanqianjing | 积极主动 | 不变标准化 | |||||
henhaodetigaozijineidirencaidejijianganbuxiaoduitoujian | 积极主动 | 稳固规范 | |||||
复核指导思想 | |||||||
详细安全性 | 可以性 | 工作绩效方向 | 绩效评价指標 | ||||
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标准化核验意见表 | "1、申报信息方面：项目概况里未描述项目18年度具体的范围、组织架构；项目实施计划不具体，未体现具体的数量、质量、时间进度要求，且未包含财务工作计划；未体现保障目标实施的财务管理制度。2、绩效目标方面：年度绩效🎃目标未对项目总目标进行细化，需对财政资金支出的目的、范围、对象、产出、效果等要素进行描述。3、绩效指标方面：投入管理不应出现“资金到位率”指标；产出目标未体现质量、时效指标；效果目标不全面，建议补充；影响力目标不准确；存在指标错误归类现象。" | ||||||
审批然而 | B | 复审人 | 沈锡宇 | ||||