佛山市松江区国际英文互动服务中心点
2018年度目标成本财政预算企事业单位成本财政预算
目 录
一、一般管理职能
二、平台设施
san、gongchengyusuanbianzhizheishuoming
四、2018年预算单位财务收支预算总表
五、2018年预算单位收入预算总表
六、2018年预算单位支出预算总表
七、2018年预算单位财政拨款收支预算总表
八、2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
九、2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
十、2018年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
十一、2018年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
十三、涉及前提讲解
广州市松江区新国际交流信息心中大部分职权
上海市松江区国际交流中心其主要♚职责：（1）协助区外办办理本区人员的因公出国（境）工作的审批；（2）配合区外办做好本区内的外宾接待工作；（3）协助区外办及有关部门做好本区常住外国人的管理；（4）配合组外办做好𒆙对本区基层外事干部和涉外人员的政策和业务培训。
郑州市松江区香港国际讨论会平台公司设制
xuanzezhei꧋xiegangweigongzuozhize，zhengzhoushisongjiangquguojixinggoutongjiaoliupingtaishidongguanshisongjiangquwomenquzhengfuwaishigongzuoshiyuangongrenshibiaozhun。
名称表述
（yi）changguihuafeijuesuan：shidishijijuesuanzuzhangbumenjilishuyujuesuanzhengfubumenweibaoxianqixuexiaoyiqiezhengchangyunxing、wangongrichangdeyunzuoshenqirenwuershiyedanweibianzhideyinianduchangguihuafeijindubiao，baohankaoshengzijintouruhegongyongsheshizijintouruliang🥀gebufen。
（er）chanpinkaizhijuesuan：shishilijuesuanfujingligebumenjifenshujue𒀰suanyuanxiaoweijinxingzhengfujigoubumengongzuoshangzeren、xingyechengzhang jinbuyaoqiuhuo💟zhengfujigouchengzhang jinbushichangcelve、teshuyaoqiu，zaizuijibenkaizhibenshenyusuanbianzhidenianzhongkaizhixingdongjihua。
（san）“sangong”feiyong：shiyudidishijicaizhengzijinzijinyoufeiyonglingbonei💮zailianxidezuzhijibenchengyuanyujuesuanzuzhishiyongdidishijicaizhengzijinzijinjuankuanpeibeideyingongchujingyunxing（jing）fei、yingongchuxingmaichezulinfeijiyunyingfei、yingongzhaodaifei。geju：yingongchujingyunxing（jing）feizhushuapeibeibumenjichengyuanyujuesuanzuzhirendeshidaiguojijihezuofangshigoutongjiaoliuhui、zaihaixinxiangmujinxingqiadan、haiwaizhidaoxuexidengdeshidaiguojijilvfei、guoneidishijianliuliangfei、shisufei、shitangcaifeifei、zhidaofei、gongzafeidengshouzhi；yingongzhaodaifeizhushuapeibeiquanshengxingzhuanyejishulihui、difangzaihaiguojiazhengcemingque、zhuantishenheyiqiwaishituanzuzhaodaigoutongjiaoliuhuidengzhixingchengxuyingonghuojijikaishiqudaoxuyaoshisufei、liuliangfei、shitangcaifeifeidengshouzhi；yingongchuxingmaichezulinfeijiyunyingfeizhushuapeibeijianzhineiyingongjidongcheliangdebaosunshuaxin，yiqishiyongyupeibeichengquyingongchuquwan、yingongzipwenjianhuzhuan、richanghuayunxingjijikaishidengxuyaoyingongchuxingmaicheyetiranliaofei、weixiubufei、renxingdaoguohefei、ꦓbaoxianxingyefeidengshouzhi。
（si）bumenjinxingzijinfeiyong：zhixingzhengjiguanjiliangqishibianhecanzhaowuyingongyuanfachulideshiyeqishiꦍbianjiliangqishibiancaiyongyibanlaishuogonggonggongchengyusuancaiwushenpipeibeidehexinfeiyongzhongdemeitiandetongyongzijinfeiyongfeiyong。
2018年北京市松江区国际金交谈服务中心成本预算编制工作介绍
2018年，本单位预算支出总额为72.🐟24万元，其中：一般公共预算拨款支出预算72.24万元，一般公共预算拨款支出预算中，基本支出72.24万元；项目支出无。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1、“事业运行”54.25万元，主要用于：在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险🏅缴费、对个人和家庭的补助支出及办公设备购置等。
2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.09万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
3、“机关事业单位职业年金缴费支出”3.23万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
4、“事业单位医疗”3.84万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本保险费的支出。
5、“住房公积金”2.83万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
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2018年院校钱财开支成本预算总表 |
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bianzhiguanlizhinengbumen：nanjingshisongjiangquxianggangguojijiaoliuhuodonghexin |
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年初年收入 |
本年度结余 |
||||
|
|
好项目 |
项目预算数 |
创业项目 |
费用预算数 |
||
|
|
自动求和 |
|||||
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|
||||||
|
|
yi、caizhengyusuanjuankuangerenshouru |
722,394.34 |
一、 |
tongchanggongzhongfuwupeixunjieyu |
542,463.04 |
|
|
|
1. zhengchanggongtongfeiyongxianjin |
722,394.34 |
二、 |
shehuicunzaidedaobaozhanghejiuyewentizongzhichu |
113,215.20 |
|
|
|
2. xianzhengfuxingjijintouzi |
|
三、 |
yiyongweishengjianduyujihuafanganshengertaishouzhi |
38,412.30 |
|
|
|
二、卫生事业使收入 |
|
四、 |
房产的保障其他支出 |
28,303.80 |
|
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|
san、renshidanweimingchengjiamengxinzi |
|
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|
四、其它纳入 |
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薪水总共 |
722,394.34 |
费用支出 合计 |
722,394.34 |
||
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2018年基层单位钱财结余工程预算总表 |
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工作单位：元 |
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年初收支 |
||
|
项目预算数 |
||
|
基本的其他支出 |
项目流程经费支出 |
|
|
考生接待费 |
公共预备费 |
|
|
435,096.24 |
107,366.80 |
0.00 |
|
113,215.20 |
0.00 |
0.00 |
|
38,412.30 |
0.00 |
0.00 |
|
28,303.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
615,027.54 |
107,366.80 |
0.00 |
|
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|
2018年的单位效益概算总表 |
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zaibianbumennaizhimeiyiweiyuangong：hangzhoushisongjiangquguojishangxuexijiaoliuxuexiao |
|
|
方：元 |
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|
顶目 |
效益财政预算 |
|
|||||||
|
|
gongnengbiaofenleizhenglikechengjianma |
shiyonggongnengfenleibiekemubimingming |
总计 |
财政支出补贴款收益 |
事业有成净收入 |
视野企企业 |
另一个工资 |
|
||
|
|
类 |
款 |
项 |
生产经营年收入 |
|
|||||
|
|
201 |
|
|
dabufentongyongdefuwuhuafei |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
|
yizhengfubangongquting（shi）jishejidaodepingtaishiwuchuli |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
50 |
卫生事业启用 |
542,463.04 |
542,463.04 |
|
|
0.00 |
|
|
|
208 |
|
|
deshehuiweihuhejiuyejihuizhichufeiyong |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
|
xingzhengxingrenshijigoulilixiu |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
bumenshiyeyouchengqidanweijibenxingyiyangwentuoshoujijiaofeijiaoyuzhichu |
80,868.00 |
80,868.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
weixianjiguangongzuogongsidezhuanyenianjinfufeibochu |
32,347.20 |
32,347.20 |
|
|
0.00 |
|
|
|
210 |
|
|
zhengxinganquanweishengyuchouhuashengzhibochu |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
财政事業院校整形 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事业厂家整形 |
38,412.30 |
38,412.30 |
|
|
0.00 |
|
|
|
221 |
|
|
juzhufangdedaobaozhangxingzhichu |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅深化改革收支 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公积金 |
28,303.80 |
28,303.80 |
|
|
0.00 |
|
|
|
he ji |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
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|
2018年单位名称教育支出费用总表 |
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||||||
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|
bianzhigongzuodanweibumen：tianjinshisongjiangquguojiliaotianzhongjian |
行业：元 |
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|
业务 |
费用概预算 |
|
|||||
|
|
shiyonggongnenghuafenleibiekaoshikemuxiangmubianma |
shiyonggongnengleibiehuijikemubiaoti |
总金额 |
差不多收入支出 |
内容教育支出 |
|
||
|
|
类 |
款 |
项 |
|
||||
|
|
201 |
|
|
jibengonggongxinxifuwubaozhangkaizhi |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
|
yizhengfuhuiyishiting（shi）jiguanyudanweishiwuchuli |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
50 |
卫生事业运转 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
208 |
|
|
shehuifazhananquanbaozhanghezhaogongzuoqitazhichu |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
|
caizhengdanweimingchengdanweimingchenglicizhi |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
bumenqiyefazhangongzuodanweigenbenyanglaorenshoubaoxianrenshoubaoxianfukuanjingfeizhichu |
80,868.00 |
80,868.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
jigougongzuoqiyexinzhiyenianjinfukuanshouruzhichu |
32,347.20 |
32,347.20 |
0.00 |
|
|
|
210 |
|
|
zhiliaoqingjieweishengyushejijihuashengyugongzuoqitazhichu |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
xingzhengbumenxingyegongzuodanweiyiliaobaojian |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
weishengshiyexingyeyiliaofuwu |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
221 |
|
|
房产保证总支出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
往房制度改革总支出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公积金 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
he ji |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年方财政部门捐款收入支出费用总表 |
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||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zhizaogebumen：beijingshisongjiangquguojishangjiaoliuxinxigongsi |
|
|
组织：元 |
|
|||
|
|
财政厅捐款年收入 |
财政预算拨付收支 |
|
|||||
|
|
顶目 |
工程预算数 |
创业项目 |
总金额 |
普遍公众费用 |
shizhengfuxingguquanjijinchengbenyusuan |
|
|
|
|
yi、jibengonggongxingyujuesuanzhuanxiangzijin |
722,394.34 |
一、 |
tongchanggongzhongfuwuyuzongzhichu |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
er、dangdizhengfuxingguquanjijin |
|
二、 |
shehuixingbaozhangjizhihejiuyechuangyexingzhichu |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
|
|
三、 |
yidinggonggongweishengyujihuashengertaizongzhichu |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
|
|
四、 |
shangpinfangyoubaozhangjingfeizhichu |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
盈利总额 |
722,394.34 |
经费支出总共 |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年基层单位一样 共同概算支出费用能力区分概算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zhizaogangwei：beijingshisongjiangququanqiulianxihuijidi |
公司：元 |
|
|||||
|
|
大型项目 |
putonggongyongsheshicaizhengyusuanhuafei |
|
|||||
|
|
gongzuoleibiexiangmubianhaoguize |
特点类型课目名号 |
自动求和 |
基本性其他支出 |
建设项目付出 |
|
||
|
|
类 |
款 |
项 |
|
||||
|
|
201 |
|
|
xunchanggongkaifuwuxingzhichufeiyong |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
|
zhengfubumenbangongting（shi）jiguanlianzuzhijigoushiqing |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事业上的开机运行 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
208 |
|
|
shenghuohouqinbaozhanghezhuanyejiaoyujieyu |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
|
zhengfubumenzijishiyegongzuodanweilituixiugongzi |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
zhengfujiguanxingyebiaozhunzongtiguanyuyanglaodichanyanglaorenshenxianjiaofuxingzhichu |
80,868.00 |
80,868.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
jiguanshiyeqiyeshiyeqiyedezhiyenianjinjiaofeibochu |
32,347.20 |
32,347.20 |
0.00 |
|
|
|
210 |
|
|
yiyaojiankangyuxiangmuhuaiyunshouruzhichu |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
renshibumenzijishiyegongsideyiliaoweisheng |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企业部门医用 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
221 |
|
|
个人住房担保费用 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
fangchanshourufenpeigaigefeiyongzhichu |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公积金 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
he ji |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年的单位县政府性基金、期货、现货、微盘预决算费用能力种类预决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
jianzhidanwei：foshanshisongjiangququanqiutaolunhuizhu |
基层单位：元 |
|
|||||
|
|
工作 |
zhengfubangongshixingtouzijijinfeiyongfuchu |
|
|||||
|
|
degongnengfenleizhenglihuijikemushangpinbianhao |
工作归类科目表命名 |
总金额 |
基本的其他支出 |
新项目费用支出 |
|
||
|
|
类 |
款 |
项 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
he ji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年方常见公开工程概算最基本收入支出部门工程概算社会经济分级工程概算表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
bianxiexiangguanbumen：shenzhenshisongjiangquxianggangguojigoutongjiaoliuzhongdian |
部门：元 |
|
||||
|
|
新项目 |
yibandefuwuxinggaisuandaduoshouruzhichu |
|
||||
|
|
jibengongnengdengjifenleikaoshikemushangpindaima |
gongyongfenleibiekaoshikemumingzidaquan |
累计 |
人群经费支出 |
公共专项经费 |
|
|
|
|
类 |
款 |
|
||||
|
|
301 |
|
工薪最新福利付出 |
643,227.54 |
614,427.54 |
28,800.00 |
|
|
|
301 |
01 |
常见年薪 |
100,980.00 |
100,980.00 |
0.00 |
|
|
|
301 |
02 |
津贴费补助金 |
31,656.00 |
31,656.00 |
0.00 |
|
|
|
301 |
06 |
餐费补贴费 |
28,800.00 |
0.00 |
28,800.00 |
|
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301 |
07 |
效绩底薪 |
287,304.00 |
287,304.00 |
0.00 |
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301 |
08 |
zhengfujiguangongzuoxingyedaduoshehuiyanglaoxiangongsijiaofu |
80,868.00 |
80,868.00 |
0.00 |
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301 |
09 |
职业角色年金纳费 |
32,347.20 |
32,347.20 |
0.00 |
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301 |
10 |
xingyehexinyixueshangyebaoxianjifei |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
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|
|
301 |
12 |
qitashichangbaojiahuhangjiaonafeiyong |
14,556.24 |
14,556.24 |
0.00 |
|
|
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301 |
13 |
房屋社保公积金 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
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302 |
|
宝贝和售后服务结余 |
78,566.80 |
0.00 |
78,566.80 |
|
|
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302 |
01 |
企业办公费 |
17,000.00 |
0.00 |
17,000.00 |
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302 |
11 |
交通费 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|
|
|
302 |
15 |
会议内容费 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
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302 |
16 |
培训课费 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
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302 |
17 |
*公务活动欢迎费 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
|
|
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302 |
28 |
企业工会费用 |
8,086.80 |
0.00 |
8,086.80 |
|
|
|
302 |
29 |
奖励费 |
31,480.00 |
0.00 |
31,480.00 |
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303 |
|
duizijidehejialidebutieshenqingshu |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
|
|
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303 |
99 |
qiyuduirengehejialidebutiefeiqitazhichu |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
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|
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he ji |
722,394.34 |
615,027.54 |
107,366.80 |
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2018年厂家“三公”专项资金和政府机关正常运行专项资金预算表表 |
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shiyedanweibianzhigebumen：shenyangshisongjiangquzhanlanxuexijiaoliuxuexiao |
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行业:来万 |
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2018nian“sangong”jingfeigaisuangaisuanshu |
2018nianzhengfubumenzhixingjingfeifeiyongyusuanfeiyongyusuanshu |
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总金额 |
因公回国(境)费 |
公务活动接受费 |
yingongxiaoerzuchetianzhijichengxuyunxingfei |
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小计 |
新购费 |
工作费 |
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0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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yi、“sangong”jingfeiyusuanqianti
一、上海市松江区国际交流中心2018年“三公经费”财政拨款预算合计0.5万元，包🔜括2018年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2017年“三公经费”财政拨款预算无，2018年“三公”经费比2017年“三🐬公”经费预算数上升0.5万元。
（yi）、yinguangzhoushisongjiangquxinguojitaolun🎶huifuwuzhongxinyingongchujing（jing）jiedaifeiyouquwaiban、qutaibanzerenbianzhichengxu，bingtongyibiaozhunzhengfuxinxi，benyujuesuanbiaozhunbuxuyaoewaizhongxinzhengfuxinxi。
（二）、因上海市松江区国际交流中心已进行公务用车改革，2018年公务用车购置及运行费未安排。
（三）、2018年公务接待经费预算0.5万元，比2017年预算上升0.5万元，主要原因预计2018年接待任务比上年增加100%。
zhuyaoanzhuang：（yi）jieshimeiguoyiweizhetuanxuexipeixunguancha。daitijieshigezhongfazhanzhongguojia、diduanlaisongguanchasuoqingkuangdecanfeifei、jiudianfangfei、daolujiaotong💜butiedeng🅘。
（🌜er）chengbaogongchengwaixingyezhuanyexuexishidijiancha。yongyijiedaikerenwaishengqushi、𒐪xiongdimenxianqulaisongshidijianchasuotufadecanfeifei、ruzhufei、jiaotongyunshufei、changzufeidengjieyu。
（san）xiebanguojiyewu💃yuangongzuohui、weishixingguojiagongwuhuoshishiguojiyewuyuanhuodongxuqiuhuaxiaodechangdizufeifei、wangsufei、canfeidengbochu♉。
er、jiguandanweijiazaijiedaifeixiangmuyusuan
🦄weixianjiguanjinxingshiyeshangjicenggongzuoyuanxiaofeiyisishixingzhengxingqiyejiceng🍰gongzuoyuanxiaoheyijugongwuhuodongyuanfaguankongdeshiyeshangjicenggongzuoyuanxiaoqiyejicenggongzuoyuanxiaoyunyongtongchangqingkuangxiagonggongxinxifeiyongyusuancaizhengyusuanshenpianpaihaodechangguibochuzhongdeguizhangzhidugonggongshiyeshangjicenggongzuoyuanxiaofeibochu，benqiyejicenggongzuoyuanxiaoshushiyeshangjicenggongzuoyuanxiaoqiyejicenggongzuoyuanxiao，guwupiaoe。
san、yigongkaizhaobiaohetongqingkuangfasheng
2018年度本ไ单位政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算无、政府采购工程预算无。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向𒅌小微ꦿ企业预留政府采购项目预算金额0.5万元。
feiyongyusuanjixiaopingjiaqianti
2018quanniandu，benjiliangdanweiwudaxingchuangyexiangmujiaoyuzhichugaisuan，🐻guwuquanmiantuixingjixiaokaopingzhidingmubiaobiaozhunhuaguanlidedaxingchuangyexiangmu。